Κατά πλειοψηφία το Περιφερειακό Συμβούλιο ψήφισε τον προϋπολογισμό της
Περιφέρειας Ηπείρου για το 2017. Τα έσοδά του προϋπολογίστηκαν σε 94,886 εκ.
ευρώ και τα έξοδά του σε 105, 23 εκ. ευρώ με τη διαφορά να καλύπτεται από το
εκτιμώμενο ταμειακό υπόλοιπο του 2016. Στην τοποθέτησή του ο Περιφερειάρχης
κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, αναφέρθηκε στην περικοπή κατά 67% των αναπτυξιακών
πόρων των Περιφερειών, αλλά και στην ανάγκη που υπάρχει, ώστε οι Περιφέρειες
να κρατήσουν τον τόπο στις δύσκολες καταστάσεις που διερχόμαστε, ζητώντας
από όλους να συνεργαστούν για το σκοπό αυτό. Έκανε εκτενή αναφορά σε
παρεμβάσεις που έχει πραγματοποιήσει η Περιφέρεια Ηπείρου σε ζητήματα
αγροτικής ανάπτυξης (και ιδιαίτερα για τη στήριξη της λειτουργίας των ΤΟΕΒ-
ΓΟΕΒ), για τον τομέα της Υγείας, για την πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων,
για τη συνεργασία με Δήμους και άλλους φορείς, για την υλοποίηση των
Ευρωπαϊκών προγραμμάτων κ.α.. Υπογράμμισε ότι είναι περισσότερα αυτά στα
οποία συμφωνούν οι παρατάξεις, από ότι σε εκείνα που διαφωνούν, τονίζοντας
ότι για να βγούμε από την κρίση “πρέπει να γίνουμε παραγωγική χώρα”.
|
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
|
|
|
|
|
|
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
|
|
|
|
|
|
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
|
|
|
|
|
|
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
|
|
|
|
|
|
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΛΟΓ/ΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Κ.Α.Ε.
|
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
|
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 2017
|
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018
|
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
|
|
0000
|
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
|
789.350,00
|
797.243,50
|
805.215,94
|
|
0100
|
Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προυπολογισμό
|
561.000,00
|
566.610,00
|
572.276,10
|
|
0200
|
Επιχορηγήσεις και Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
0300
|
Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό
|
228.350,00
|
230.633,50
|
232.939,84
|
|
1000
|
ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ
|
36.648.320,53
|
37.014.803,74
|
37.384.951,77
|
|
1200
|
Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα
|
36.648.320,53
|
37.014.803,74
|
37.384.951,77
|
|
3000
|
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
|
58.694,00
|
59.280,94
|
59.873,75
|
|
3100
|
Έσοδα από Προσφορά υπηρεσιών
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
3200
|
Έσοδα από Προσφορά Υπηρεσιών
|
6.200,00
|
6.262,00
|
6.324,62
|
|
3300
|
Έσοδα από πώληση αγαθών
|
1.000,00
|
1.010,00
|
1.020,10
|
|
3500
|
Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις
|
51.494,00
|
52.008,94
|
52.529,03
|
|
4000
|
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ
|
137.327,00
|
138.700,27
|
140.087,27
|
|
4200
|
Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα
|
137.327,00
|
138.700,27
|
140.087,27
|
|
5000
|
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ
|
35.298,00
|
35.650,98
|
36.007,49
|
|
5200
|
Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων
|
300,00
|
303,00
|
306,03
|
|
5500
|
Επιστροφές Χρημάτων
|
3.000,00
|
3.030,00
|
3.060,30
|
|
5600
|
Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις
|
31.998,00
|
32.317,98
|
32.641,16
|
|
6000
|
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
|
15.995,00
|
16.154,95
|
16.316,50
|
|
6600
|
Λοιπά έσοδα
|
15.995,00
|
16.154,95
|
16.316,50
|
|
9000
|
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.ΛΠ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
|
57.201.400,00
|
57.773.414,00
|
58.351.148,14
|
|
9400
|
Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για Επενδύσεις
|
57.201.400,00
|
57.773.414,00
|
58.351.148,14
|
|
9500
|
Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
|
94.886.384,53
|
95.835.248,38
|
96.793.600,86
|
|
|
|
|
|
|
|
Τ100
|
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
|
10.344.440,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
|
105.230.824,53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Κ.Α.Ε.
|
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
|
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 2017
|
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018
|
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
|
|
0000
|
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
|
33.865.215,83
|
34.203.867,99
|
34.545.906,67
|
|
0200
|
Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων
|
19.610.226,83
|
19.806.329,10
|
20.004.392,39
|
|
0300
|
Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδ.κατηγοριών
|
78.104,00
|
78.885,04
|
79.673,89
|
|
0500
|
Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές πολιτικών υπαλλήλων
|
813.301,09
|
821.434,10
|
829.648,44
|
|
0600
|
Συντάξεις Δημοσίων Λειτουργών
|
120.000,00
|
121.200,00
|
122.412,00
|
|
0700
|
Πληρωμές για μετακίνησεις
|
1.048.031,38
|
1.058.511,69
|
1.069.096,81
|
|
0800
|
Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες
|
12.187.552,53
|
12.309.428,06
|
12.432.522,34
|
|
0900
|
Φόροι-Τέλη-Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης
|
8.000,00
|
8.080,00
|
8.160,80
|
|
1000
|
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
|
1.524.077,00
|
1.539.317,77
|
1.554.710,95
|
|
1100
|
Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κλπ
|
207.900,00
|
209.979,00
|
212.078,79
|
|
1200
|
Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας
|
286.677,00
|
289.543,77
|
292.439,21
|
|
1300
|
Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
|
156.000,00
|
157.560,00
|
159.135,60
|
|
1400
|
Προμήθεια ειδών διατροφής,ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης κ.λπ.
|
21.500,00
|
21.715,00
|
21.932,15
|
|
1500
|
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
|
638.500,00
|
644.885,00
|
651.333,85
|
|
1600
|
Διάφορες προμήθειες
|
82.500,00
|
83.325,00
|
84.158,25
|
|
1700
|
Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού
|
131.000,00
|
132.310,00
|
133.633,10
|
|
2000
|
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ
|
2.765.209,00
|
2.792.861,09
|
2.820.789,70
|
|
2200
|
Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
|
22.000,00
|
22.220,00
|
22.442,20
|
|
2300
|
Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ιδρύματα και Οργανισμοί υγείας, πρόνοιας κ.λπ.)
|
18.150,00
|
18.331,50
|
18.514,82
|
|
2500
|
Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου
|
399.905,00
|
403.904,05
|
407.943,09
|
|
2700
|
Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις
|
2.325.154,00
|
2.348.405,54
|
2.371.889,60
|
|
3000
|
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ
|
7.000,00
|
7.070,00
|
7.140,70
|
|
3100
|
Επιστροφές που εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται
|
7.000,00
|
7.070,00
|
7.140,70
|
|
5000
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
|
834.069,43
|
842.410,12
|
850.834,23
|
|
5100
|
Διαφορες σύνθετες δαπάνες
|
389.760,00
|
393.657,60
|
397.594,18
|
|
5200
|
Διάφορες σύνθετες δαπάνες
|
135.988,00
|
137.347,88
|
138.721,36
|
|
5300
|
Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.
|
308.321,43
|
311.404,64
|
314.518,69
|
|
6000
|
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ
|
200.000,00
|
202.000,00
|
204.020,00
|
|
6100
|
Τόκοι – χρεολύσια δανείων
|
200.000,00
|
202.000,00
|
204.020,00
|
|
7000
|
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ,ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.ΛΠ.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
7300
|
Συμμετοχή του δημοσίου στο Μετοχικό Κεφάλαιο Εταιρειών
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
9000
|
ΠΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
|
66.035.253,27
|
66.695.605,80
|
67.362.561,86
|
|
9400
|
Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων
|
61.197.638,95
|
61.809.615,34
|
62.427.711,49
|
|
9500
|
Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού άλλων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή ειδικών λογαριασμών
|
65.122,79
|
65.774,02
|
66.431,76
|
|
9700
|
Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.
|
4.682.491,53
|
4.729.316,45
|
4.776.609,61
|
|
9800
|
Επενδύσεις Εκτελούμενες από έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.
|
90.000,00
|
90.900,00
|
91.809,00
|
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
|
105.230.824,53
|
106.283.132,78
|
107.345.964,10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ιωάννινα 16/11/2016
|
|
Μέλος με Α.Μ. 13363
